九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

  十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  1、宣传、贯彻和执行国家、省、邵阳市及本市关于城市园林绿化的方针、政策和法规，会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、分区规划、控制性详细规划，对确定的各类绿地划定控制线，建立并严格实行城市绿化“绿线”管制制度。

  !--[if !supportLists]--4、!--[endif]--负责贯彻实施国务院《城市绿化条例》、《湖南省实施城市绿化条例办法》等法律、法规和邵阳市、武冈市人民政府有关城市绿化的规范性文件，依法搞好城市绿化的各项审批工作。

  （二）机构设置。武冈市园林绿化中心内设机构包括：办公室、财务室、生产业务股、养护管理股。

  本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位只有本级，无另外的预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

  （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及营收、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算207.5万元，其中，一般公共预算拨款207.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年无增减。

  （一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数0万元，主要是为保障部门正常运作、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  （二）项目支出：2023年本部门项目支出预算207.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工资福利支出207.5万元，大多数都用在项目人员工资等方面；商品和服务支出0万元，大多数都用在项目服务等方面。

  2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算与去年持平。主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

  没有政府性基金预算：武冈市园林绿化中心2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

  （一）机关运行经费：2023年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费0万元，比上年预算减少（增加或持平）0万元，下降（上升）0%，主要是本单位为财政差额拨款单位，无机关运行经费预算。

  （二）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算0万元。

  （三）国有资产占有情况：截至2022年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业方面技术用车1辆，其他依规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业方面技术用车0辆，其他依规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

  （四）预算绩效情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为207.5万元，其中，基本支出0万元，项目支出207.5万元，预算绩效目标详见附件“部门整体支出绩效目标申报表”。

  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  3、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

  4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。